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后勤管理处

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一、固定资产管理办法

 

1、目的

为加强我院固定资产仪器设备的使用、管理、维护,充分发挥基础设施及各类资源的投资效益。本着勤俭节约的思想原则。根据教育部《高等学校固定资产管理办法》及学校有关规定,特制定本管理办法。

2、范围

适用于全院师生及校产管理工作

3、职责

3.1资产管理中心负责制定资产管理制度,负责检查、核实使用情况,根据使用中的损坏程度判定责任并安排维修。

3.2各系(部)及管理部门负责执行,并按学院要求各级建立资产管理帐本,做到“帐物相符,帐帐相符”;定期检查、核实使用情况并及时填报有关数据和报表。

4、内容

学院的固定资产属集体资产,是保证教学、科研工作的必要物质条件。为管理、使用好固定资产,保证集体财产的安全完整,按“统一领导,分级管理,管用结合”的原则,结合学院实际情况,特制定本办法:

4.1.学院的固定资产包括学院投入、自购、自制(建)、基金购置、捐赠、调拨等形式取得或形成的固定资产界定如下。

4.2.学院固定资产:

1)使用年限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与教学、科研办公有关的设备、仪器、器具和工具等。

2)单位价值在100.00元以上,且使用期限超过一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态不变的资产。

3)单位价值在100.00元以下,但使用期限在两年以上的大批同类财产等。

4.3.固定资产分类根据财政部要求,固定资产分为房屋建筑物及其附属设施、专用设备、一般办公设备、图书、运输设备、机械设备及其它固定资产等七大类

1)房屋建筑物及其附属设施;房屋包括教学、科研、行政办公、学生公寓、职工宿舍及其它用房;建筑物包括道路、运动场地、围墙、其它等;附属设施包括供电设施、供水设施、排水设施及其它等。

2)专用设备:指专门用于某项工作的设备。包括文体活动设备、科研专用设备及配套设备、录音录像设备、放映摄像设备、打字复印办公设备、电话传真通信设备、舞台音箱灯光设备、电脑及附属设备等。

 

3)一般办公设备:指常用的办公与事务方面的设备。如:办公桌、椅、凳、沙发、文件柜和会议设备、家具用品等。

4)图书:指专业图书馆的馆藏图书和单位的业务书籍等。

5)运输设备:指行政部门使用的各种交通运输工具。

6)机械设备:指各部门用于自身维修维护的工具和设施、发电机等。

7)其他固定资产:指未能包括在上述各项的固定资产。

4.4.固定资产的计价:

1)新建、购入的固定资产按实际支付的总额计价,包括包装费、运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费和税金等。

2)自制(建)的固定资产按实际发生的全部支出计价。

3)调入或接受(捐赠)的固定资产,一般按市价(评估价)计价。

4)原有固定资产进行改造、扩建或改善性大修等实际发生的支出,减去变价收入,调整其固定资产帐。

5)盘盈的固定资产按现值入帐。

6)已投入使用,但尚未办理移交手续的固定资产,先按暂估价入帐,待确定实际价值后再行调帐。

4.5.根据固定资产“统一领导、分级管理、管用结合、责任到人”的管理原则,学院固定资产管理的职能部门设在后勤管理处资产管理中心。

主要职责:

(1)资产管理中心负责执行国家有关政策法规;建立健全固定资产管理制度;对固定资产的计划、购置、调拨、使用、处置等实施统一管理;组织资产清查、变动和纠纷处理,对固定资产使用效率进行评估;向上级主管部门送报表、通报情况等。

(2)学院财务室主要负责固定资产价值管理和财务核算。

(3)学院各部门作为固定资产的使用部门,主要职责是负责固定资产的合理使用,妥善保管,以及维修和资产的安全完整;全面落实学院固定资产管理的各项规章制度。各部门必须有一位部门领导分管固定资产管理工作,并指定一名兼职资产管理员,负责部门固定资产的日常管理,建立帐本、领用发出、清查统计管理好本单位固定资产的账、物及有关资产的监督管理;认真填报各种统计报表,定期与固定资产管理部门核对,保证做到帐、物相符。
    (4)各使用部门应对每一件固定资产落实保管责任人。对重大设备或专管共用的设备应制订专项使用管理办法,保证仪器设备正常运行并充分发挥其工作效益。

4.6.固定资产的购置或自制(建)应由使用部门报院领导批准。属于技术设备的,由资产管理中心会同采购招标办及相关部门共同实施。除急需、零星的物品外,原则上实行招标或竞价的采购方式。价值在50000.00元以上的固定资产购置经学院理事会审议决定。

4.7.购入、调入和自制(建)的固定资产,由学院后勤管理处资产管理中心会同使用部门参加验收,属技术设备的,还应会同相关技术部门共同验收,并建立技术档案。验收合格后,资产管理中心及使用部门必须及时建帐明确保管责任人,财务处凭资产管理中心开出的固定资产入库单报销入帐,做到帐帐相符。投入使用后发现质量问题,使用部门要及时报资产管理中心及采购科,由采购招标办负责联系保修、退换、索赔等事宜。

4.8.为充分有效地利用现有固定资产,后勤管理处资产管理中心全权负责调配学院各部门的固定资产。对长期闲置积压的固定资产,资产管理中心有权收回后重新调配。部门之间协商调配的固定资产,应及时到后勤管理处资产管理中心申请、批准后办理固定资产变更手续。任何使用部门不得擅自处置固定资产。

4.9.报废:固定资产由于使用年限过长,自然损耗(坏)等原因,不能正常使用,无修复价值或由于技术进步而淘汰。可申请报废。报废应由使用部门提出申请,经后勤管理处资产管理中心组织技术人员及有关部门对拟报废固定资产进行技术鉴定,填写固定资产报废报告单后,由后勤管理处资产管理中心报院领导审批。50000.00元以上的设备报废报理事会审批。批准报废的资产,由后勤管理处资产管理中心到财务处办理注销、调帐手续。报废的固定资产由后勤管理处资产管理中心统一处理,收入交学院财务处。

4.10.部门固定资产管理员工作变动时,必须办理固定资产移交手续。固定资产保管责任人工作调动的,必须办理资产移交手续。若不办理手续,资产管理中心有权通知院人事处停办其他手续。

4.11.学院各部门每年对固定资产进行一次全面清查盘点,如实填报固定资产盘点表。对清查盘点中发现的问题,要查明原因,说明情况,确定责任人,提出处理意见后报后勤管理处资产管理中心,由后勤管理处资产管理中心统一处理。

4.12.现由学院占用、代管或租赁的学校固定资产,应单独建帐,计价及报废按学院固定资产管理办法,日常管理按本办法有关条款执行。

4.13.本办法经学院院务会审议通过,自发布之日起试行。

4.14.本办法由后勤管理处资产管理中心负责解释。

4.15.低值易耗品管理参照固定资产管理办法。

 

 

 

二、物资采购管理办法

 

1、目的

为确保学院各项工作的顺利开展,学院物资采购实行归口、统一管理,对物资采购遵循保质、保量、及时,勤俭节约、价廉物美的管理原则。为规范物资采购管理工作,特制定本办法。

2、范围

适用于学院的物资采购管理。物资采购归口统一是指学院内凡需要购入的物资(办公、学生生活及印刷品类、标语等物品的采购、定制工作)统一由后勤管理处资产管理中心负责。

3、职责

3.1.资产管理中心负责学院常规物资计划的编报,经批准后有计划的进行采购。

3.2.对临时性经批准的物资要按时、按质、按量采购入库。

3.3.对经批准购入的物资要全部验收入库,按物资仓库管理的要求,进行实物建帐管理,并根据各部门经批准的领物单的明细,对应物品进行发放、登记。

3.4.申请

1)常规物资,各部门在每月20日前提交下月所需要物资计划,由资产管理中心汇总,并根据库存量,编制采购计划上报,经批准后进行采购。

2)临时性或特殊物资,由需要部门提出申请或专题报告,并注明物资品名、规格、数量、用途、需要时间、预计费用及系(部)负责人签署意见报领导批准。办理好相关的审批手续后,送后勤管理处资产管理中心进入采购程序。

3)对重要设备和系统软件类的采购,由使用部门提出申请(报告),经领导批准并指定负责部门,组织专家组进行技术认证,并签署论证意见。论证意见经领导批准后进入采购程序。

3.5.入库:

1物品到校后,由仓库保管员对物品进行清点、核对、验收,履行入库手续。

2物品入库,填写入库单,入库单物品数和发票物品数相符,并由库管员、采购员签字。

3)同意申购部门自行采购的物品也要按出入库程序办理。

3.6.出库:

1)凡属网上领物系统显示的物品,均可按网络办公领物程序经批准后,直接到库房领取物品。

2)网络领物系统中未显示出的物品,采用填写物品领取申请单方式办理领取手续。

3.7本规定由后勤管理处资产管理负责解释,自颁布之日起实施。

 

 

 

三、重大设备、系统软件、临时性、特殊物资申请流程


使用一段时间后填写《物资质量信息反馈单》进行质量验证

 

四、维修物料、工具管理制度

1.维修物料统一由资产科进行管理,库存,维修组按需领用,避免浪费。

2.维修所缺物料、工具,由资产科对库存进行核实,并确定规格型号,需求时间,数量并上报后勤领导审批采购。

3.领物时间为各工作时间段的前1小时,紧急情况特殊处理,资产管理员原则24小时电话开机以应急。

4.维修物料申报需带样品,便于采购。

5.维修物料摆放整齐,并做好标识。

6.物料、工具入库需核对送货单相关信息,如名称、单位、数量、规格型号、送货日期等,并造册入账。出库扣减账目,做到账物相符,一目了然。

7.定期核查账目,常用物料有适量库存。

8.维修物料、工具的报废、保养工作由资产科定期统一上报校领导做安排处置事宜。

9.做好安防、消防、防盗、保洁工作。

 

 

 

 

 

 

 

五、固定资产清查方案

 

1、目的

为加强我校固定资产管理,保障固定资产的合理配置和有效使用。

2、范围

适用于全院各(系)部及相关管理工作。

3、职责

3.1做到物帐清晰,合理调配,保障教学、科研各方面的有效使用。

3.2由各系(部)清查管理员及资产管理科负责执行。

4、内容

4.1组织领导

为保证清查工作的顺利进行,以资产管理科牵头,各部门成立清查工作小组,负责本部门的固定资产清查工作。

4.2固定资产清查任务及范围

(1)任务:彻底查清我校拥有的固定资产数量、价值及完好情况,对多年的陈欠帐进行清理,该入帐的入帐,该销帐的销帐。

(2)范围:学院所属各行政部门、教学科研部门、后勤服务部门和其它经济实体占用或使用的单价100元以上(含100元)或单价在100元以内批量购置,使用期限一年以上并保持原有物质形态的物资,无论何种资金来源均纳入此次清查范围。

4.3固定资产清查的原则

(1)“谁拥有,谁负责”的原则

使用权登记是本次固定资产清查的一项重要内容,拥有使用权则同时负有管理责任,本次清查要求固定资产最初入帐到哪个部门(即使后来有变动,但未办过户手续的),则由哪个部门负责清查。

(2)全面彻底的原则

各部门依据资产清查的要求,将各种固定资产(包括帐内帐外、库内库外、地上地下的固定资产)全部纳入清查的范围,不留死角,按照要求分门别类按实物逐一登记填表。

(3)实事求是,准确无误的原则

固定资产必须如实反映资产的客观情况,要做到准确无误,不重不漏,帐卡物相符。

4.4固定资产清查的时间:

每年121日——1230

4.5固定资产清查的方法、步骤:

(一)学习宣传,组织发动,清查准备,制订工作方案

(二)组织培训

(三)各部门自查

(四)报表汇总

(五)验收复查

(六)建帐立卡  

(七)固定资产清查结果的帐务处理
  
(八)形成清查报告

(九)总结表彰

4.6固定资产清查的要求

    (1)各部门要根据各自的帐、卡,在规定的时间内完成自查工作,保证达到清查工作的覆盖面和深度,全面彻底,不留死角、做到不疏、不漏、不虚、不重,并按照国家教育部规定的固定资产分类(详见附表),进行汇总。

    (2)在自查的过程中对资产的状况进行如实反映,对盈、亏的资产分别填写盘盈、盘亏登记表,并说明原因,对不能继续使用的设备写出书面说明,经学院认定后履行相关手续。

(3)清查要求部门所属的固定资产能落实到使用者本人的一定要落实到使用者本人,对于共用的资产要落实到设备管理员,由责任人亲自签名,真正做到“谁用谁管”。

(4)对大型精密仪器设备及建筑物建议进行图片管理(用数码相机对该资产多方位照相并录入管理系统),建立管理档案。

(5)地下管线及地上构筑物(包括路灯、电线杆、电缆、变压器、音箱音柱等)要求绘制示意图。

(6)对于用自有资金购入的或接受捐赠的固定资产应全部列入清查之内,未被记入学院资产帐的一律视为盘盈资产处理,坚决杜绝帐外资产的存在。

 

 

 

 

 

 

六、实验室管理制度

 

一、为加强我院实验室建设和管理,保障学校教育质量和科研水平,提高办学效益,结合我校的实际,制定本办法。

二、实验工作必须贯彻党的教育方针, 遵循理论联系实际的原则确保实践性教学质量,把实现专业培养目标作为首要任务。

三、实验室由部门领导负责实验室的全面工作,统筹安排、调配、使用实验教学资源,全面调动实验室工作,具体工作由实验员完成。

四、认真履行岗位责任制,编制教学大纲,圆满完成教学任务。

五、对所属实验室设备登记造册,建立台账

六、定期进行盘点,做到物帐相符。

七、根据工作特点,制定相关的安全消防细则,配备消防器材,并做好防腐、防潮工作。

八、实验仪器设备维修、报废以书面形式提交资产科进入相关程序审批。

九、实验仪器设备采购组织相关人员论证,配合资产科做好采购前期数据采集工作。

十、努力学习业务知识,不断提高业务能力。

 

 

 

 

 

七、办公室公用电话使用管理办法

 

随着我院校区扩大,师生增多,职能部门增加,办公室公用电话也随之增多,本着勤俭节约的思想目的,对各院系(部)及管理部门办公室公用电话的使用作如下规定:

1.如因工作需要新装电话,由该部门写申请经主管院长同意方可安装。

2.办公室公用电话仅限于与教学和管理有关的业务通话。

3.在校内部门间通话,尽量使用本机号码尾数之位前加2,如:8301849只需拨打2849即可,此通话为免费通话。

4.根据各院系(部)的业务范畴,每月的额定电话费在100-200元(具体金额待话费统计后再定)。

5.控制外来人员使用办公室公用电话,外来人员使用公用电话须经部门负责人批准。

6. 各院系(部)要加强对公用电话的管理,在额定话费内保证业务工作的需要。

7.资产管理中心负责检查、核实使用情况,根据使用中的损坏程度判定责任并安排维修。

8.本规定由后勤管理处资产管理负责解释,自颁布之日起实施。

 

 

 

 

 

 

八、办公用品管理办法

 

 

为保证办公用品的有效使用,本着勤俭节约的思想,充分发挥其资源的效益特制定本规定。

1本规定中的办公用品包括:

1)学院配发的通讯工具(手机、办公桌椅、电话机和日常工作所需的办公文具。

2)学院配发给部门的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

3)学院公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

4)学院为图书馆购置的书籍、杂志和报刊。

2部门办公用品的领用和管理

(1)除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。学院各系、(部、处)办公室,领用办公用品须网上提交申请。

(2)部门办公用品领用之后,由部门负责人分发给指定使用人,如使用人更改,则部门负责人须至后勤管理处资产管理中心变更记录。

(3)教职工应当自觉爱护学院财产,节约使用办公用品。

3.公共办公用品的管理

学院公共办公用品由资产管理中心统一管理和维护。

(1)学院所有教职工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费,对于学院内部文件资料,提倡使用二手纸。

(2)教职工在使用公共办公设备时,应熟练掌握该设备的使用方法。

(3)发现公共设备故障应及时向资产管理中心报修复。

4.本规定由后勤管理处资产管理负责解释,自颁布之日起实施。

 

 

 

 

九、办公用水管理办法

 

为了加强饮用水供应管理。把好水源质量,满足办公用水的需求,做到节约、合理使用饮用水。对饮用水的供应特作如下规定:

1.饮用水票的申请领取:

(1)学院各系(部、处)全体教职工必须本着“节约用水,按需使用”的原则饮用纯净水。

(2)各系(部、处)资产管理员负责每月水票的领取及登记。

2.办公室日常用水供应本着满足饮用,节约用水的原则。提供给各系(部、处)的饮用水只能用于饮用不得随意用于洗碗、擦桌椅等其他用水。

3.水票使用注意事项:

(1).所有办公室日常饮用水票均盖有后勤管理处公章,各系(部、处)从后勤管理处领出的水票需加盖本部门公章。

(2).办公用水票只限于用在学院各系(部、处)办公室,严禁私自使用在其他方面,若发现教职工私自使用办公饮用水票的,将按水票面值的双倍罚款。

(3).商家送水验收水票时,须看清水票上是否盖有后勤管理处及各系(部、处)公章、收水人的签字及日期等,若缺少任何一项,将视此票为无效票。商家可以拒绝为其提供饮用水。

(4).商家在送水过程中,若发现有违反本规定的个人或部门,可向后勤管理处投诉,经查明情况属实,将对举报人给予相应奖励。

5.本规定自发布之日起实施。

 

 

 

十、仓库物资管理办法

 

1、目的

仓库物资保管有序,适应教学、科研的需求。

2、范围

适用于全院各(系)部及相关管理工作。

3、职责

3.1.做到物帐清晰,合理储量,无积压,保障教学、科研的物品需求。

3.2.由各系(部)及资产管理中心负责执行。

4、内容

为了更好地保障九五至尊娱乐城,在校产物资的管理上,防止出现“重钱轻物”现象,做到合理存量,无积压,无缺货,及时保障供应,降低办学成本,特对仓库物资管理规定如下:

4.1.计划申购,合理库存

1)各部门计划申请采购的物品,原则上,申请多少领用多少,领用多少发放多少,不留存量。

2)有保质期或期限的物品,严格控制库存数量,用多少买多少,资产管理中心要对每月所需物品进行了解;做出合理采购,出现积压或过期的物品要追究当事人的责任。

4.2.验收入库,手续完备

1)物品验收把好“三关”,不合格物品严禁入库。

质量关:检查商品有无商标、产地、合格证,保质期等;不合格物品不得入库。

数量关:核对数量与发票是否相符,过磅物品一律过磅验收,依实际重量为准。

价格关:在验收质量、数量的基础上,比较同类商品的价格;

2)办理入库手续。物品验收无误后,对照发票的品名、数量、价格开入库单,入库单一式两联,由采购、库管签字确认。

3)依据入库单,登记库存物资帐。

4.3.物品保管,规范一致

1)分类存放。按照学习、办公、生活、清洁、水暖、电料等用品分门别类存放。

2)标识清楚。库存物品要建立登记卡片,标明供货方、数量、价格、入库时间等,便于帐卡核对。

3)整齐一致。各类物品要上架存放,摆放有序,做到整齐一致;

适用于全院师生及校产管理工作。

4.4.规定标准,开票出库

1)教职工的办公用品,规定领用的品种范围,用量标准的使用,须经领导批准后,方可领物。

2)其它物品的领用,由部门负责人签字、资产管理中心科长审批后,方可办理出库。

3)各部门申购的物品为易耗品的,由申购部门负责人签字报后勤管理处批准后领用,低值易耗品及固定资产由申购部门负责人签字,报主管副院长审批后转后勤管理处领用。

4.5.日清月盘,帐物相符

1)当天的出入库,必须当天登记入帐。

2)每月对库存物资进行盘点,核对帐、物、卡是否相符。

3)统计各部门每月办公用品使用金额,上报领导。

4.6.本规定由后勤管理处资产管理负责解释,自颁布之日起实施。

 

 

 

十一、公共设施管理办法

 

为加强我院公共设施管理,增强师生爱护公物的意识及管理人员的责任心,做到管理、职责明确、人员到位,减少不必要的经费支出,特制定本管理规定。

1、凡配备到部门使用的设备,保管、使用、维护由使用人负责,人为损坏应承担相应的责任。

2、各部门的公用设施,由各部门负责人按责任制落实到人保管、使用、维护,发生遗失,损坏以书面报告的形式送资产管理部门,由资产管理部门根据情况进行处理。

3、故意损坏室外公共设施如设置在草坪内的音箱、音柱、电线、光缆、路灯照明等设施的,经查实给予两倍以上的经济处罚,并依据法律、法规的有关规定追究相应的刑事责任。

4、学生公寓内的公共设施由宿管员进行登记、管理、发现学生故意损坏公共设施除照价赔偿外,给予警告、严重警告、留校察看以至开除学籍处分。故意损坏公物的赔偿费由宿管员催缴。

5、公寓公共设施被损坏,查出损坏人的,可先维修、再处理,未查出损坏人的,由公寓管理人员签字后再维修,维修后由维修人员出据学院的收据。当时交不出赔偿费的,由当事人签字后可进行维修,拒交赔偿费的,毕业时未交清公物损坏赔偿费,不予发放毕业证。

6、师生在离校、调换住宿时,管理人员须对公物进行清查、登记,发生丢失、损坏照价赔偿。

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、固定资产报废申请单

                              

     设备使用部门:

物资名称

 

资产编号

 

规格型号

 

   

 

原单价

 

合计金额

 

起用时间

 

部门负责人

 

报废原因:

 

 

资产管理中心意见:

 

专家评审意见:

     

后勤管理处意见:

财务室:

      

主管资产副院长意见:

 

              

理事会意见:

 

 

      

十三、    设备、仪器领用表   (存根联)

 

使用部门

 

使用人

 

  

设备名称

规格型号

数量

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用部门(签章)

 

 

资产编号:

领用日期:

资产管理科

(签章)

 

 

经办人:

        日期:

 

 

 

 


     设备、仪器领用表   (领出联)

                                             

使用部门

 

使用人

 

  

设备名称

规格型号

数量

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用部门(签章)

 

 

资产编号:

领用日期:

资产管理科

(签章)

 

 

经办人:

          日期:

十四、设备维修申请表

 

设备名称

 

使用部门

 

设备编码

 

规格型号

 

存放地点

 

   

 

   

 

报修人

 

购入时间

     

故障原因及故障描述:

 

 

部门负责人意见:

      

资产管理科故障诊断:

 

 

      

主管副院长意见:

备注:

注:所有设备凡属于自然耗损的由资产管理处组织鉴定后直接落实维修;凡属于人为原因而造成设备毁损的须由主管院领导签署意见后才可落实维修。

十五、

□办公用品      □临时性、特殊物品      □设备、系统软件      □常规、易损件

序号

物品名称/型号

数量

预计费用

要货日期

  

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

购置原因:

 

 

 

申请部门负责人:            

资产管理中心意见:

 

 

主管教学院长意见(针对院系)

 

专家评审意见(仅适用于设备、系统软件的采购。若本栏不够填写可另附页)

 

 

后勤服务中心意见:

主管资产副院长意见:

 

 

理事长意见:

 

 

 

十六、www.517888.com,九五至尊老品牌资产设备验收单

验收项目:

 

供货方:

 

验收内容:

(含厂家、型号、规格、数量、赠送物资)

 

使用部门:

 

 

 

 

资产管理科:

 

 

 

维修人员:

 

 

 

 

招标办:

 

 

 

保卫处:

 

 

 

 

主管副院长:

 

 

 

 

理事长:

 

 

 

 

 

制表:                                   日期:

 

 

 

十七、www.517888.com,九五至尊老品牌桌椅使用审批表

 

借用数量

 

 

 

 

 

借用日期

 

    星期

 

归还日期

 

       星期

 

申请人

 

 

联系电话

 

 

 

所在部门

签章

 

 

                                      

 

 

                                        日期

 

资产管理

中心意见

 

 

 

 

 

                                        日期                  

后勤管理处意见

 

 

 

 

                                        日期                                            

院领导意见

  

 

 

                                      日期

财务室意见

 

 

 

                                     日期

说明*

            1桌椅押金150/套,租金5//;

2在使用中,若出现公共设施损坏,由申请使用部门或申请人负责赔偿。

                               资产管理中心(联系8352268 

 

十八、资产管理员的职责

为加强学院固定资产管理,维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效率。资产管理员的职责是:

一、熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度;掌握本单位(部门)固定资产的存量及增减变动情况。

二、及时了解和掌握各类资产的技术状态、使用以及需求变化情况;根据教学及管理的需要拟定物资采购计划,积极向领导提出改进管理办法和设备添置计划的建议。

三、负责本单位(部门)资产设备帐、卡、物的管理及资产登记、统计报告、资产账务等管理工作。

四、协助监督各部门资产管理员对本单位(部门)的固定资产定期进行清查、登记、汇总并及时上报,做到帐物相符、帐帐相符;坚持进行日常检查工作,有问题及时解决、及时处理。

五、负责办理使用单位各类资产的调配、调拨、报损、报废、转让等手续,;对撤销、分立、合并单位的资产经批准后按规定程序及时办理资产变动手续并做好帐务处理,保证帐目清楚,有帐可查。

六、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产,及时上报本单位(部门)资产负责人,按规定程序办理资产处置手续;资产变价收入及报损、报废资产的残值收入及时上交学校财务。

七、协助使用单位资产负责人合理配置与调配本单位(部门)资产,提高利用率,避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题,及时上报,并按规定妥善处理。

八、负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理工作。

九、完成领导临时交给的各项工作任务。

 

 

十九、资产设备管理员职责

    为有效地发挥资产设备的作用,保证教学、科研的正常进行。资产设备管理员的职责是:

一、负责建立健全的教学设备、教具、仪表、仪器、工具等技术资料档案; 收集和管理大型精密贵重仪器设备档案和技术资料、仪器设备说明书,并登记造册,做好设备的技术管理工作。

二、负责教学设备、教具、仪器、仪表的维修和技术管理工作。制定教学设备维护计划、维护技术标准,下达各使用单位并实施执行;监督检查资产设备的维护、保养和维修等工作;督促使用人按要求使用并做好使用情况和检修保养情况记录,确保资产设备的使用寿命和效率。

三、负责对购进教学设备的选型、安装、验收,建卡等统计工作,为学院和资产管理员提供准确数据、报表与数据软盘,以便资产管理处统一建账,杜绝疏漏。

四、督促检查各单位对仪器设备及贵重仪器设备的管理制度的执行情况及上述仪器设备的合理布局和使用效益的考核评估。及时向领导提出更新、改造设备的计划、方案和建议。

五、每学期开学前一周和放假后一周与各使用单位设备负责人共同对实验室及其部门教学设备进行检查、维护和清理;在学期中则进行不定期的检查。检查、维护和处理结果填写工作日志备案。

六、负责检查监督教师、学生的教学设备日常使用和维护情况,对违反操作规程使用设备、仪表、仪器的,有权责令停止其使用。对设备的损坏及事故进行调查,明确责任人并作出相应处罚意见。

七、熟悉精密仪器、专用工具、仪表等设备的使用性能,并负责拟定、实施对教师使用新进设备的技术培训计划,指导教师正确使用,保证和发挥仪器设备的使用效率。

八、负责定期对使用单位资产管理人员进行业务培训及工作指导。

九、完成领导临时交给的各项工作任务。

 

 

二十、仓库管理员职责

仓管员主要负责管理学校公物的进出和使用情况。其管理员的职责是:

一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项规定,坚持原则,努力做好本职工作。既要有一定数量的库存、做到保证供应;又要防止积压浪费、精打细算;并注意节约使用。

二、物资购进入库,要认真验收质量数量,做好收货情况报告记录。并分别登记入帐,做到物帐相符,防止差错。

三、认真管理仓库存放物品。对仓库内物品的数量、质量以及物品是否完整做到心中有数;每次商品进库和出库都要及时记录。必须建立手工帐本,且保证数据准确无误。

四、根据已批示的物资领取条发放物品,按规定办好领用手续,凡是教学和管理需要物资做到随叫随到。妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,做到帐目清楚,有据可查。

五、物品应分类存放、整齐干净,标识清楚,杜绝不安全因素,注意经常检查、防止霉变散失。对工作中有特别问题的作重点记录,同时向主管反映处理。

六、对师生外借物品要查明用途、办好借用手续、收取相应押金并注意及时催还。重要物品外借需经主管领导批准。

七、为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况:有无储备不足或超储积压、呆滞现象的发生,并即时上报。

八、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防潮、防盗窃、防破坏工作。

九、完成领导临时交给的各项工作任务。

 

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